金堂县人民政府机关2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、县政府办公室

县政府办公室为经审批保留的正局级行政机构,下设秘书一科，秘书二科，常务办，信息调研科，综合科，行政管理科，督办科，政府信息公开科，监察室，外侨台科；核定主任1名、副主任3名，内设机构领导正职9名、副职6名。

县政府办主要职能职责及2015年完成情况：

文秘服务。完成初审、起草和印发《政府工作报告》等各类文件700余件，处理各类上级来文1700余件，收转各部门、乡镇、企事业单位来文1900余件。承办县政府全体会2次、县政府常务会15次、县政府专题会200余次。严格执行精文简会有关要求，“文山会海”得到有效治理，公文质量测评居全市前列。

信息调研。创办《新知快递》等刊物，及时收集梳理各级、各地发展动态报县政府。强化调查研究，多篇调研文章在市政府办公厅《政务信息专刊》、市政府政研室《发展与研究》刊发。整理上报信息238期，市政府办公厅采编110余条，采编数继续保持在全市远郊市县前列。拟制政务文稿300余篇，编发《金堂政讯》149期、《县政府大事记》12期。制发《金堂县重大行政决策程序规定》，审查修改协议120余份。

综合协调。协助做好县政府日常工作，累计召开专题会议600余次，协调开展检查、调研300余次。牵头完成上级调研、县外考察团等服务200余次。主动协调服务重大项目招引和重要活动举办70余次，协助引进万达广场、巴莫科技、上海同捷等一批重大项目，协调举办节博会、菌博会、铁三世界杯赛等节会活动。牵头抓好年度“十大民生工程”及省市民生工程落实。强化后勤服务，突出抓好车辆管理等保障工作。

督查督办。交催办市级及以上批交事项48件次。督办重点项目、重要事项313项次。牵头分解、协调、督办市级建议提案11件，县级建议提案234件。与县纪委、县目督办一道多次对乡镇部门工作作风进行暗访督查，进一步促进了全县作风持续好转。

应急处置。协调处置一般突发事件350余件。办理市长公开电话3300余件、市长信箱890余件，县长公开电话560余件。组织协调乡镇、部门开展应急演练40余次。完成赵镇玉龙街社区、清江镇双江社区、应急能力示范社区建设。完成赵镇第一小学、官仓镇博爱学校应急避难场所建设。荣获安全生产工作先进单位、消防安全工作先进单位、食品安全工作先进单位。

2、县法制办

县法制办为独立运行的正局级行政机构，下设综合科、行政复议科；核定主任1名、副主任1名，内设机构领导正职2名。

主要职责：

贯彻执行各级关于依法行政工作的方针政策和法律、法规、规章；负责县政府法制工作。

3、金堂县人民政府应急管理办公室（以下简称县应急办）。

县应急办为经审批保留的正局级行政机构，下设应急综合科、应急值守科；核定主任1名、副主任1名，内设机构领导正职2名。

主要职责：

贯彻执行国家、省、市有关应急管理的方针政策和法律、法规、规章，组织起草相关规范性文件。负责全县应急工作。

 4、金堂县人民政府外事侨务和台湾事务办公室（以下简称县外事侨台办）。

县外事侨台办为经审批保留的正局级行政机构，下设出国管理科、台侨科，核定主任1名、副主任1名，内设机构领导正职2名。

主要职责：

贯彻执行中央、省、市有关外事侨务和对台工作方针政策 ，组织、指导、管理、协调全县外事侨务和台湾事务工作。

5、金堂县人民政府政务服务中心（以下简称县政务中心）。

县政务中心为经审批保留的正局级行政机构，下设综合科、规服和效能科、政务督查管理科，核定主任1名、副主任1名，内设机构领导正职3名。

主要职责：

 负责金堂县政务服务中心、分中心运行、管理工作。

6、金堂县地方志办公室。

金堂县地方志编纂委员会为经审批保留的县政府直属事业单位，挂金堂县地方志办公室牌子，下设综合科、业务科；核定主任1名，副主任1名；科级领导职数2名。

金堂县地方志办公室是主管全县修志的调查研究，积累资料、编纂、出版发行工作。

7、金堂县人民政府办公室后勤服务中心。（以下简称后勤服务中心）

为县政府办所属全额拨款事业单位，核定主任1名、副主任2名。

（二）人员情况。

截止2015年12月，共有编制88名，实有在职人员88人。其中：行政编制42名，实际42人；事业编制33名，实际33人；工勤编制13名，实际13人。离退休人员36人，其中：离休人员0人，退休人员36人。

二、部门概况

金堂县人民政府机关下属二级决算单位4个，其中：行政单位4个。

三、收支决算总体情况

2015年金堂县人民政府机关收入决算总额为2681.1万元，其中：当年财政拨款收入2681.1万元。收入决算总额较2014年增加585.5万元，主要原因国家工资、离退休费调标带来的基本支出增加。

2015年金堂县人民政府机关支出决算总额为2681.1万元，其中：一般公共服务支出2,451.78万元，医疗卫生支出20.75万元，住房保障支出8.15万元，科学技术支出200.42万元。支出决算总额较2014年增加585.5万元，主要原因国家工资、离退休费调标带来的基本支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

金堂县人民政府机关财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县各部门相关协调工作。 

基本支出，是用于保障人民政府机关下属政府办、法制办、政务中心、县志办、外台办、应急办、后勤服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人民政府机关下属政府办、法制办、政务中心、县志办、外台办、应急办、后勤服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2451.78万元，主要用于保障政府机关下属政府办、法制办、政务中心、县志办、外台办、应急办、后勤服务中心等机构的人员支出、日常公用支出以及为了完成特定的行政工作任务所需专项经费。

（二）医疗卫生支出20.75万元，主要用于：职工医疗保险单位部分。

（三）住房保障支出8.5万元，主要用于：职工住房公积金单位部分。

（四）科学技术支出200.42万元,主要用于编纂、出版发行县志、年鉴等专项业务工作。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费7.5万元,较2014年决算数增长4%。

2015年因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。出国（境）团组主要包括：赴港澳参会；赴俄罗斯参加农产品会展；赴台开展政务工作。

（二）公务接待费

2015年公务接待费16.78万元,较2014年决算数下降30%，主要原因是严格执行中央八项规定和省市“厉行节约”相关规定和要求。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括：因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费16.78万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费90.25万元,与2014年决算数基本持平，略有下降。

2015年按规定无更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：轿车21辆。

2015年车辆运行维护费支出90.25万元，用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

金堂县人民政府机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计114.53万元。

（二）政府采购情况

金堂县人民政府机关2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为 20.7万元 ，均按照《政府采购法》及《金堂县2015政府集中采购目录及采购限额标准》（金堂府办函[2015]12号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

金堂县人民政府机关2015年年末车辆合计21辆,均为一般公务用车；单位无价值200万元以上的大型设备。

• 附件 1：[点击下载]四川省成都市金堂县人民政府机关（汇总）