金堂县官仓镇人民政府2015年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

党委行政办公室：负责乡、镇（社区）机关及直属单位组织、纪检、宣传、武装、人事、保密、人民团体、精神文明建设、目标管理督查、档案管理、会议、文秘、提案议案、政务服务及机关事务等管理协调工作；承办上级交办的其他工作。

群众工作办公室：负责辖区统战、民族宗教、群众来信来访、各类应急事件处理、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定等工作；负责辖区安全协调处理和安全生产监督管理工作；承办上级交办的其他工作。

推进城乡一体化办公室：负责辖区城乡一体化建设，负责辖区经济发展、商业流通、规划、协调、服务工作；负责辖区的统计工作；负责辖区水利基础设施建设、防汛管理工作；承办上级交办的其他工作。

城乡建设管理办公室：负责辖区城乡建设规划、管理工作；负责辖区城镇、交通基础设施建设、管理工作；负责辖区房屋建设、管理工作；负责对辖区市容、环境卫生、园林、绿化、环保依法进行管理和监管；负责辖区防火、防灾、防震等工作；承办上级交办的其他工作。

财政所：负责辖区的财政、农村经营管理、国有资产和集体资产的管理工作；监督检查财经纪律执行情况；协助有关部门开展工商、税务、物价等检查、监督工作；承办上级交办的其他工作。

食品药品和卫计生管理办公室：负责行政执法、统计PIP系统、免费孕前优生健康检查、生殖健康检查、科技服务、药具发放、宣传教育、计生协会、计生三结合食品、药品安全、卫生防疫工作；承办上级交办的其他工作。

民政事务办公室：负责低保、五保的申报和复核、救灾救济和临时救助、双拥优抚、殡葬、老龄、残联、基层民主政权建设、低保户和低保户边缘户土坯房改造、社区建设管理和服务工作；承办上级交办的其他工作。

事业管理服务中心：负责群众文化、体育活动、收集整理民间文化遗产、广播电视宣传、劳动保障服务、统计调查、失业人员管理和再就业、劳动力培训和输出、人才资源统计与管理；承办上级交办的其他工作。

（二）人员情况。

截止2015年8月，共有编制61名，实有在职人员61人。其中：行政编制22名，实际22人；事业编制34名，实际34人；工勤编制5名，实际5人。离退休人员15人，其中：离休人员0人，退休人员15人

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2015年部门预算收入总计740.94万元，比2014年720.41万元增加19.53万元，增长2.71%。其中：公共财政预算收入740.94万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款740.94万元，比2014年720.41万元增加19.53万元，增长2.71%。主要原因是调资、人员增加、项目支出增加。

（二）支出预算说明。

2015年部门预算支出总计740.94万元，比2014年720.41万元增加19.53万元，增长2.71%。

具体情况：

1.基本支出预算638.19  万元，比 2014 年603.51  万元增加34.68  万元，增长5.74 %。其中：财政拨款 638.19  万元。基本支出包括：人员支出 321.87  万元，对个人和家庭的补助支出 249.77  万元，基本公用支出 66.55 万元。变动的主要原因是调资、人员增加。

     2.项目支出预算 102.75 万元，比 2014 年116.90  万元减少14.15万元，下降12%。其中：财政拨款 102.75 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015年项目预算102.75万元，其中：2014年当年项目预算116.9万元。支持的主要项目如下：

1．人大事务代表工作项目支出0.27万元。主要用于人代会相关工作支出。

2．乡镇政府运转综合财力保障项目支49.14万元。主要用于乡镇政府运转等支出。

3．邮电费交通费项目支出12.14万元。主要用于协税护税激励等支出。

4.乡镇纪委工作经费项目支出5.00万元。主要用于纪检监察事务工作等支出。

5.环境卫生综合整治及公共设施维护经费项目支出20.00万元。主要用于环境卫生综合整治及公共设施维护等支出。

6、村（社区）办公经费16.2万元，主要用于村社区办化费。

附：1.收支预算总表

        2.项目支出预算表