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金堂县高板镇2015年部门预算说明
来源:高板镇 发布日期:2015-09-25 16:04 关注度:
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金堂县高板镇2015年部门预算说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

金堂县高板镇主要负责辖区内社会事业发展维护社会稳定等工作。内设9个办公室,无下属单位。

(二)人员情况

截止2015年9月,共有编制62名,实有在职人员62人。其中:行政编制27名,实际27人;事业编制35名,实际27人;工勤8人。离退休人员39人,其中:退休人员39人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2015年部门预算收入总计991.5万元,其中:公共财政预算收入991.5万元。

(二)支出预算说明

2015年部门预算支出总计991.5万元,其中:基本支出预算814.15万元,项目支出预算177.35万元。

(三)项目支出预算支持的主要方向

2015年项目预算177.35万元,支持的主要项目如下:

1、乡镇政府运转综合财力保障经费122.84万元。主要用于促进本乡镇社会事业发展、提供社会公共服务等工作。

2、人大代表补助经费0.31万元。主要用于人大代表会务工作。

3、城乡环境整治经费30万元。主要用于辖区内城乡环境卫生综合整治工作。

4、乡镇纪委工作经费5万元。主要用于乡镇纪检监察事务工作支出。

5、村(社区)办公经费19.2万元。主要用于辖区内各村(社区)开展日常工作所需经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2015年预算数

项    目

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

991.5

一、基本支出

814.15

    其中:公共财政预算拨款收入

991.5

    其中:人员支出

332.36

          基金预算收入

 

  对个人和家庭的补助支出

412.97

二、当年事业收入

 

         基本公用支出

68.82

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、上级补助收入

 

二、项目支出

177.35

五、附属单位上缴收入

 

         行政运转类

177.35

六、其他收入

 

         事业发展类

 

 

 

         社会保障类

 

 

 

         经济建设类

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

本年合计

991.5

本年支出合计

991.5

七、用事业基金弥补收支差额

 

五、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

六、结转下年

 

收  入  总  计

991.5

支  出  总  计

991.5

项目支出预算表

 

 

 

单位:万元

 

项目

 

金额

科目编码

 

 

单位名称

 

 

 

合计

177.35

201

 

 

一般公共服务支出

128.15

 

01

 

人大事务

0.31

 

 

08

代表工作

0.31

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

122.84

 

 

01

行政运行

122.84

 

 

 

乡镇政府运转综合财力保障等经费

122.84

 

11

 

纪检监察事务

5

 

 

99

其他纪检监察事务

5

 

 

 

乡镇纪委办案经费

5

212

 

 

城乡社区支出

30

 

05

 

城乡社区环境卫生

30

 

 

01

城乡社区环境卫生

30

 

 

 

  城乡环境整治经费

30

213

 

 

农林水支出

19.2

 

07

 

农村综合改革

19.2

 

 

05

对村民委员会和村党支部的补助

19.2

 

 

 

村(社区)办公经费

19.2


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