金堂县高板镇2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

金堂县高板镇主要负责辖区内社会事业发展和维护社会稳定等工作。内设9个办公室，无下属单位。

（二）人员情况

截止2016年1月，共有编制63名，实有在职人员63人。其中：行政编制27名，实际27人；事业编制36名，实际36人；工勤9人。离退休人员38人，其中：退休人员38人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计1126.63万元，其中：公共财政预算收入1126.63万元。

（二）支出预算说明

2016年部门预算支出总计1126.63万元，其中：基本支出预算988.11万元，项目支出预算138.52万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2016年项目预算138.52万元，支持的主要项目如下：

1、乡镇政府运转综合财力保障经费84.01万元。主要用于促进本乡镇社会事业发展、提供社会公共服务等工作。

2、人大代表补助经费0.31万元。主要用于人大代表会务工作。

3、城乡环境整治经费30万元。主要用于辖区内城乡环境卫生综合整治工作。

4、乡镇纪委工作经费5万元。主要用于乡镇纪检监察事务工作支出。

5、村（社区）办公经费19.2万元。主要用于辖区内各村（社区）开展日常工作所需经费。

收支预算总表

单位：万元

收    入						支    出
项    目					2016年预算数	项    目		2016年预算数
一、当年财政拨款收入					1126.63	一、基本支出		988.11
其中：公共财政预算拨款收入					1126.63	其中：人员支出		429.57
基金预算收入						对个人和家庭的补助支出		484.62
二、当年事业收入						基本公用支出		73.92
三、事业单位经营收入
四、上级补助收入						二、项目支出		138.52
五、附属单位上缴收入						行政运转类		138.52
六、其他收入						事业发展类
						社会保障类
						经济建设类
						三、上缴上级支出
						四、对附属单位补助支出
本年合计					1126.63	本年支出合计		1126.63
七、用事业基金弥补收支差额						五、事业单位结余分配
八、上年结转						其中：转入事业基金
其中：上年财政拨款指标结转						六、结转下年
收  入  总  计					1126.63	支  出  总  计		1126.63
项目支出预算表
							单位：万元
项目									金额
科目编码					单位名称
类		款	项
					合计				138.52
201					一般公共服务支出				89.32
		01			人大事务				0.31
			08		代表工作				0.31
		03			政府办公厅（室）及相关机构事务				84.01
			01		行政运行				84.01
					乡镇政府运转综合财力保障等经费				84.01
		11			纪检监察事务				5
			99		其他纪检监察事务				5
					乡镇纪委办案经费				5
212					城乡社区支出				30
		05			城乡社区环境卫生				30
			01		城乡社区环境卫生				30
					城乡环境整治经费				30
213					农林水支出				19.2
		07			农村综合改革				19.2
			05		对村民委员会和村党支部的补助				19.2
					村（社区）办公经费				19.2