中共金堂县委组织部2014年部门决算说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

研究、指导全县党的基层组织建设；负责全县干部队伍建设、领导班子建设；负责全县干部统计和县管干部档案管理；负责组织工作和干部工作的监督、检查及有关的综合协调工作；主管干部教育培训工作；负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查；组织协调全县党员干部现代远程教育和电化教育工作。

二、部门概况

本部门内设科室7个，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2014年县委组织部收入决算总额为1139.55万元，其中：当年财政拨款收入1139.54万元。收入决算总额较2013年增加514.81万元，主要原因是加大干部教育培训力度，命名表彰创新创业人才，开展“党的群众路线教育活动”及“走基层”活动等

2014年县委组织部支出决算总额为1139.55万元，其中：一般公共服务支出1084.96万元，医疗卫生5.04万元，住房保障支出2.68万元，其他支出46.87万元。

四、财政拨款支出决算情况

县委组织部财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县基层组织建设、干部队伍建设、人才等相关工作。 

基本支出，是用于保障县委组织部机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1084.96万元，主要用于基层组织建设、干部队伍建设、人才工作、党员干部教育培训等工作。

（二）医疗卫生5.04万元，主要用于缴纳机关在职职工基本医疗保险。

（三）住房保障支出2.68万元，主要用于缴纳机关在职职工的住房公积金。

（四）其他支出46.87万元，主要用于第二批、第三批到藏区援助工作干部生活补助和工作经费。

                                                                      中共金堂县委组织部2015年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中共金堂县委组织部是根据《成都市机构编制委员会关于印发<金堂县机构改革方案>的通知》（成机编〔2001〕19号）和《中共金堂县委、金堂县人民政府关于金堂县县级机构改革的实施意见》（金委发〔2001〕39号）设置的，中共金堂县委组织部下设办公室、组织科、干部科、干部监督科、干部教育培训科、人才办、远教办等7个内设科室。中共金堂县委组织部是主管组织、干部、人才工作的县委工作部门。

（二）人员情况

截止2015年8月，共有编制23名，实有在职人员23人。其中：行政编制17名，实际17人；事业编制6名，实际6人。离退休人员9人，其中：离休人员1人，退休人员8人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015年部门预算收入总计835.74万元，比2014年721.18万元增加114.56万元，增长15.8%。其中：公共财政预算收入835.74万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款835.74万元，比2014年721.18万元增加114.56万元，增长15.8%。主要原因是：根据省、市委组织部要求，增加农村党员干部现代远程教育和大组工网分级保护与业务应用平台建设经费。

（二）支出预算说明

2015年部门预算支出总计835.74万元，比2014年721.18万元增加114.56万元，增长15.8%。

具体情况：

1、基本支出预算180.63万元，比2014年237.51万元减少56.88万元，下降23.9%。其中：财政拨款180.63万元。基本支出包括：人员支出111.16万元，对个人和家庭的补助支出51.07万元，基本公用支出18.4万元。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少行政运行开支。

2、项目支出预算655.11万元，比2014年483.67万元增加171.44万元，增长21.8%。其中：财政拨款655.11万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2015年项目预算655.11万元，支持的主要项目如下：

1、农村党员干部远程教育经费59.75万元。主要用于农村基层治理工作、推进基层民主政治建设、党员发展管理服务，农村党员干部现代远程教育等。

2、干部教育培训经费141.84元。主要用于全县各级党员干部教育培训工作。

3、组织工作经费157.88万元。主要用于全县领导班子和干部队伍建设、干部档案管理等工作。

4、驻村干部工作补贴30万元。主要用于全县挂职、驻村工作等。

5、享受政府特殊津贴人才经费33.44万元。主要用于人才的引进、管理、服务等工作。

6、大组工网分组保护与业务应用平台建设54万元。主要用于大组工网分级保护与业务应用平台建设等工作。

7、群教工作经费71.60万元。主要用于党的群众路线教育活动经费工作。

8、援藏干部经费106.60万元。主要用于援藏工作经费。