因公出国（境）经费

                    0

公务接待费

19.50

公务用车购置及运行维护费

28.50

其中：购置经费

运行维护费

28.50

金堂县人社局2014年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

金堂县人社局的主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施；负责全县人力资源和社会保障公共服务体系建设的管理；组织实施全县人力资源和社会保障标准化建设；贯彻实施《中华人民共和国公务员法》，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；负责全县事业单位人事工作的综合管理，指导事业单位人事制度改革；负责军队转业干部教育培训、维稳、解困工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；拟订全县城乡社会保险发展规划和政策，建立统筹城乡社会保险体系；拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；组织实施人力资源和社会保障监察，依法查办相关案件；负责劳动者维权工作，维护用人单位和劳动者的合法权益；承担人力资源和社会保障的行政执法工作；完善劳动、人事争议调解仲裁制度。

根据上述职责，金堂县人社局设有7个内设机构，包括办公室、行政审批科、基金监督科、劳动关系科、公务员与专技人员管理科、工资福利与退休科、军队转业干部安置工作办公室；设有7个下属单位，包括人力资源和社会保障监察大队、社会保险事业管理局、医疗保险管理局、就业服务管理局、人力资源市场、人事和劳动争议仲裁院、创业就业指导中心。

（二）人员情况

截止2014年9月，共有编制119名，实有在职人员134人。其中：行政编制30名，实际25人；参公编制55名，实有人数50人：事业编制34名，实际44人；工勤15人。离退休人员35人，其中：离休人员0人，退休人员35人

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2014年部门预算收入总计2747.61万元，其中：公共财政预算收入2747.61万元

（二）支出预算说明

2014年部门预算支出总计2747.61万元，其中：基本支出预算1524.90  万元，项目支出预算1222.71 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2014年项目预算1222.71万元,支持的主要项目如下：

金堂县人社局2014年项目支出用途明细表（万元）
	项目名称、用途	金额
单位名称（科目）
合计		1,222.71
【2080104】综合业务管理	社保票据款	55.53
【2080106】就业管理事务	就业专项工作项目经费	30.90
【2080107】社会保险业务管理事务	社保工作项目经费	46.81
【2080107】社会保险业务管理事务	社会保险业务管理事务工作经费	191.64
【2080108】信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	基层劳动就业平台标准化建设	173.25
【2080109】社会保险经办机构	被征地农转非外聘人员工作人员人头经费、保险费	60.00
【2080109】社会保险经办机构	农民养老保险项目工作经费	30.00
【2080109】社会保险经办机构	工作经费及被征地农转非外聘人员相关经费	140.24
【2080109】社会保险经办机构	退休人员验证经费	20.00
【2080112】劳动人事争议调节仲裁	人事劳动争议仲裁办案相关经费	11.56
【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出	人力资源和社会保障公共服务体系建设经费	60.00
【2080799】其他就业补助支出	小额担保贷款担保费	8.69
【2100599】其他医疗保障支出	退休干部退休教师医疗救助金	45.92
【2011002】一般行政管理事务（人力资源事务）	企业军队转业干部解困维稳工作经费	10.00
【2011002】一般行政管理事务（人力资源事务）	军队转业干部管理服务相关经费	15.00
【2011002】一般行政管理事务（人力资源事务）	“八一”慰问转业干部经费	5.00
【2011003】机关服务（人力资源事务）	退休干部管理经费	38.72
【2011008】引进人才费用	人才引进项目工作经费	13.60
【2011009】公务员考核	公务员年度考核经费	12.00
【2011010】公务员履职能力提升	公务员培训经费	5.00
【2011099】其他人事事务支出	人事工作项目经费	24.58
【2011099】其他人事事务支出	人事管理经费	6.20
【2011099】其他人事事务支出	事业人员档案管理经费	10.97
【2011099】其他人事事务支出	“一村一名大学生”经费	13.00
【2011099】其他人事事务支出	专业技术人才选拔的服务相关经费	20.00
【2080106】就业管理事务	促进城乡就业相关经费	65.00
【2080109】社会保险经办机构	城乡居民养老保险相关经费	40.00
【2080109】社会保险经办机构	城乡居民医疗保险工作经费	40.00
【2100599】其他医疗保障支出	企业离休人员医疗统筹金	9.10
【2080112】劳动人事争议调节仲裁	人事劳动争议仲裁办案和信息化建设经费	20.00

金堂县人社局2014年收支预算总表（万元）
收          入		支             出
项          目	2014年预算数	项          目	2014年预算数
一、当年财政拨款收入	2747.61	一、基本支出	15,249,015.00
其中：一般预算拨款收入	2747.61	其中：人员支出	1221.16
基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	151.94
二、行政事业单位预算外收入		基本公用支出	151.80
三、事业收入		二、项目支出	1222.71
四、事业单位经营收入		行政事业专项支出	1222.71
五、上级补助收入		经济建设专项支出
六、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出
七、其他收入		四、对附属单位补助支出
本年收入合计	2747.61	本年支出合计	2747.61
八、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配
九、上年结转		其中：转入事业基金
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年
收    入    总    计	2747.61	支    出    总    计	2747.61

金堂县人社局2104年项目支出预算表(万元）
项          目		项目名称	合计	行政事业专项支出
单位代码	单位名称（科目）
	合计		1,222.71	1,222.71
326	金堂县人力资源和社会保障局		1,222.71	1,222.71
326301	金堂县劳动和社会保障局机关		874.54	874.54
	【2080104】综合业务管理	社保票据款	55.53	55.53
	【2080106】就业管理事务	就业专项工作经费	30.90	30.90
	【2080107】社会保险业务管理事务	社保工作经费	46.81	46.81
	【2080107】社会保险业务管理事务	工作经费	191.64	191.64
	【2080108】信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	基层劳动就业平台标准化建设	173.25	173.25
	【2080109】社会保险经办机构	被征地农转非外聘人员工作人员人头经费、保险费	60.00	60.00
	【2080109】社会保险经办机构	农民养老保险工作经费	30.00	30.00
	【2080109】社会保险经办机构	工作经费及被征地农转非外聘人员相关经费	140.24	140.24
	【2080109】社会保险经办机构	退休人员验证经费	20.00	20.00
	【2080112】劳动人事争议调节仲裁	人事劳动争议仲裁办案相关经费	11.56	11.56
	【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出	人力资源和社会保障公共服务体系建设经费	60.00	60.00
	【2080799】其他就业补助支出	小额担保贷款担保费	8.69	8.69
	【2100599】其他医疗保障支出	退休干部退休教师医疗救助金	45.92	45.92
326302	金堂县人事局机关		174.07	174.07
	【2011002】一般行政管理事务（人力资源事务）	企业军队转业干部解困维稳工作经费	10.00	10.00
	【2011002】一般行政管理事务（人力资源事务）	军队转业干部管理服务相关经费	15.00	15.00
	【2011002】一般行政管理事务（人力资源事务）	“八一”慰问转业干部经费	5.00	5.00
	【2011003】机关服务（人力资源事务）	退休干部管理经费	38.72	38.72
	【2011008】引进人才费用	人才引进工作经费	13.60	13.60
	【2011009】公务员考核	公务员年度考核经费	12.00	12.00
	【2011010】公务员履职能力提升	公务员培训经费	5.00	5.00
	【2011099】其他人事事务支出	人事工作经费	24.58	24.58
	【2011099】其他人事事务支出	人事管理经费	6.20	6.20
	【2011099】其他人事事务支出	事业人员档案管理经费	10.97	10.97
	【2011099】其他人事事务支出	“一村一名大学生”经费	13.00	13.00
	【2011099】其他人事事务支出	专业技术人才选拔的服务相关经费	20.00	20.00
326901	金堂县就业管理局		65.00	65.00
	【2080106】就业管理事务	促进城乡就业相关经费	65.00	65.00
326902	金堂县社会保险事业管理局		40.00	40.00
	【2080109】社会保险经办机构	城乡居民养老保险相关经费	40.00	40.00
326903	金堂县医疗保险管理局		49.10	49.10
	【2080109】社会保险经办机构	城乡居民医疗保险工作经费	40.00	40.00
	【2100599】其他医疗保障支出	企业离休人员医疗统筹金	9.10	9.10
326904	金堂县人事和劳动争议仲裁院		20.00	20.00
	【2080112】劳动人事争议调节仲裁	人事劳动争议仲裁办案和信息化建设经费	20.00	20.00