一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

金堂县交通运输局是行政单位，内设机构7个；下属二级预算单位8个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

贯彻执行国家、省、市有关交通行业的方针政策和法律、法规、规章，拟订本县交通的地方性政策并监督实施；负责道路运输和道路运输相关业务（包括道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、客运机动车租赁、货运代理和货运配载）、公交、出租汽车、轨道交通、水运及船舶、船员等行业管理工作；拟订全县公路、水路、城市公共交通行业的发展战略和中长期规划并组织实施。

（二）人员情况

截止2015年12月，共有编制265名，实有在职人员249人。其中：行政编制50名，实际50人；事业编制215名，实际199人。离退休人员162人，其中：离休人员1人，退休人员161人

 二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计3715.53万元，比2015年3607.24万元增加108.29万元，增长3%。其中：公共财政预算收入3715.53万元.

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款3715.53万元，比2015年3607.24万元增加108.29万元，增长3%。主要原因是工资、津补贴增加。

（二）支出预算说明

2016年部门预算支出总计3715.53万元，比2015年3607.24万元增加108.29万元，增长3%。

具体情况：

1.基本支出预算3606.75万元，比2015年2428.31万元增加1178.44万元。其中：财政拨款3606.75万元。基本支出包括：人员支出1602.06万元，对个人和家庭的补助支出628.2万元，基本公用支出1376.49万元。变动的主要原因是二级事业单位的公用经费纳入新增财政预算管理。

2.项目支出预算108.78万元，比2015年1178.93万元减少1070.15万元，减少90.77%。其中：财政拨款108.78万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2016年项目预算108.78万元，支持的项目主要用于2016年公益性渡口运行维护费。