金堂县卫生和计划生育局2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、 因公出国（境）经费

2016年预算未安排 ，无相关费用支出

二、公务接待费

2016年预算安排10.93万元，较2015年预算下降23.30%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  

三、公务用车购置及运行维护费

金堂县卫生和计划生育局核定车编12辆，实际车辆保有量为12辆。2016年预算安排车辆运行及购置费 41.22万元，较2015年预算增加11.08% 。主要是因为单位合并后，业务活动增加，加之车辆车况较差，维修费用增大造成费用增加。

 附:金堂县卫生和计划生育局2016年财政拨款“三公”经费预算情况表

附：

金堂县卫生和计划生育局 2016年财政拨款

“三公”经费预算情况表

附件3

 金堂县卫生和计划生育局2016年部门预算情况说明

 一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

县卫计局设10个内设机构：办公室、政工人事科、规划财务科、疾病预防控制科、基层卫生和妇幼保健科、基层指导和家庭发展科、医政科、中医科、法制和监督科、宣传科教信息科。

贯彻执行国家、省、市、县有关卫计生工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全县卫计生事业发展规划和各专项规划并组织实施；会同有关部门推进医药卫生体制改革；监督管理全县医疗机构贯彻落实国家、省、市、县医疗卫计生事业发展、机构、人才、设施设备等行业规划和行业标准执行工作；牵头制定全县卫计生发展相关政策措施并组织实施。负责全县卫计生应急工作、卫计生行政执法工作、卫计生监督工作、疾病预防控制、流动人口计划生育管理服务和爱国卫生工作等；承办县政府公布的有关行政审批事项和县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员情况。

截止2016年1月，共有编制2315名，实有在职人员2315人。其中：行政编制43名，实际43人；事业编制2722名，实际2722人,工勤172人。离退休人员766人，其中：离休人员2人，退休人员764人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2016年部门预算收入总计5784万元，比2015年4515.67万元增加1268.33万元，增加28.09%。其中：公共财政预算收入5784万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款5784万元，比201年4515.67万元增加1268.33万元，28.09%。主要原因是增加了项目收入。

（二）支出预算说明。

2016年部门预算支出总计5784万元，比2015年4515.67万元增加1268.33万元，增加28.09%。

具体情况：

1.基本支出预算 4230万元，比 2015年3216.67万元增加1014.33万元，增加31.54 %。其中：财政拨款 4230万元。基本支出包括：人员支出2850万元，对个人和家庭的补助支出1201万元，基本公用支出179 万元 。变动的主要原因是人员经费增加。

2.项目支出预算1554万元，比 2015年1413.91万元增加140.09万元，增加9.91%。其中：财政拨款1554万元。 

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016年项目预算1554万元，其中：2016年当年项目预算1554万元。支持的主要项目如下：

1、医疗卫生管理事务项目经费86.75万元。主要用于医疗卫生管理事务方面的经费；精神病人筛查工作经费4万元；

2、基层医疗卫生机构支出216.6万元，主要用于实施基本药物制度专项补助；

３、公共卫生支出679.78万元，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生以及其他公共卫生支出的经费；

４、中医药支出23万元，主要用于中医药项目的补助经费；

5、计划生育服务支出250.38万元，主要用于流动人口均等化服务、免费孕前优生健康检查，以及人口计生工作运转经费；

6、疾病预防控制中心项目：

（１）疾病预防控制机构支出18.81万元，主要用于设备运行与维护方面的支出；

（２）公共卫生支出239.86万元，主要用于重大公共卫生及其他公共卫生的支出；

7、卫生执法监督支出34.67万元，主要用于开展卫生执法监督；

附：1.收支预算总表

        2.项目支出预算