金堂县安监局2016年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县安监局2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、  因公出国（境）经费

2016年预算安排 12万元，与2015年预算比下降7.7%。

二、公务接待费

2016年预算安排  12万元，较2015年预算下降7.7  %。三、公务用车购置及运行维护费

金堂县机关事务管理局系统核定车编  2 辆，实际车辆保有量为1  辆。2016年预算安排车辆运行及购置费 2.8 万元，2015年预算安排车辆购置费 0 万元，无购车计划。与2015年预算一致    。

附:金堂县安监局2016年财政拨款“三公”经费预算情况表

金堂县安监局2016年财政拨款

“三公”经费预算情况表

金堂县安监局单位2016年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

机构设置：县安监局内设5个科室，1个参公管理事业单位（执法大队）。

主要职责：综合监督管理全县安全生产工作，依法行使安全生产综合监管职权，指导、协调和监管有关部门开展安全生产监管工作；贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律、规章、起草有关规范性文件，制定全县安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施；牵头组织全县安全生产大检查；负责全县用人单位职业卫生监督检查工作；承担全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入和监管工作；承担全县各类生产经营单位违反安全生产法律、法规及规章的行政执法工作等。

（二）人员情况。

截止2015年12月，共有编制32名，实有在职人员32人。其中：行政编制16名，实际16人；参公人员事业编制5名，实际5人；财政补助人员11名。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2016年部门预算收入总计377.36万元，比2015年303.92万元增加了73.44万元，增加了24%。其中：公共财政预算收入377.36万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款377.36万元，比2015年303.92万元增加了73.44万元，增加了24%。主要原因是:在2015年中人员增资和地方津补贴调标。

（二）支出预算说明。

2016年部门预算支出总计377.36万元，比2015年303.92万元增加了73.44万元，增加了24%。

具体情况：

1.基本支出预算 246.54万元，比 2015年 182.1 万元增加64.44万元，增长35 %。其中：财政拨款  246.54万元。基本支出包括：人员支出   211.76万元，对个人和家庭的补助支出5.38万元，基本公用支出 29.4万元 。变动的主要原因是 ：人员增资和地方津补贴调标。

2.项目支出预算 130.82万元，比 2015年121.82万元增加了9万元，增加了7.3 %。其中：财政拨款 130.82万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016年项目预算130.82万元。支持的主要项目如下：

1．安全生产管理项目经费  116.32万元。主要用于：保障局机关及其下属单位开展安全生产教育培训，安全生产监管监察，重点行业领域安全监管及专项整治，安全生产领域“打非治违”，安全隐患排查治理体系建设，企业分类分级管理，专题演练等工作顺利开展所需经费。

2．创建安全社区项目经费10万元。主要用于组织指导乡镇在创建社区过程中产生的相关费用。

3、工会经费4.5万元。主要用于局职工开展工会活动。

…

附：1.收支预算总表

        2.项目支出预算表