四川省成都市金堂县安监局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

综合监督管理全县安全生产工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门开展安全生产监督管理工作；贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件，制定全县安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施；牵头组织全县安全生产大检查和专项督查；负责全县用人单位职业卫生监督检查工作；承担全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入和监管工作；承担全县各类生产经营单位违反安全生产法律、法规及规章的行政执法工作等。

2015年重点工作完成情况：制定和实施了党政领导安全生产工作台账和管理办法和定期报告工作规范文本和实施办法；修订完善了目标考核办法；制定了隐患排查治理管理办法和管理闭环体系；组织并实施了人才培训计划；；建立和完善了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产监管责任体系；制定并实施了安全生产责任追究实施细则和安全生产企业黑名单管理制度实施办法；全面完成了省市下达各项目标任务；健全了工业园区安全生产监管机制体制，顺利推进并实施了专家治安工作等。

二、部门概况

本单位是一个独立核算的政府只能部门，下设参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年安监局收入决算总额为561.75万元，其中：当年财政拨款收入561.75万元，无事业收入和上年结转收入。收入决算总额较2014年增加了89.55万元，主要原因是人员的增加和人员薪资增资以及新增项目经费。

2015年安监局支出决算总额为561.75万元，其中：一般公共服务支出542.37万元，文化体育与传媒支出10万元，无社会保障和就业支出，医疗卫生支出6.72万元，住房保障支出2.66万元，年末无结转和结余。支出决算总额较2014年增加了89.55万元，主要原因人员的增加和人员薪资增资以及新增项目经费。

四、财政拨款支出决算情况

安监局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省安全生产监管事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障安监局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障安监局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出542.37万元。主要用于：是用于保障安监局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）本单位无教育支出。

（三）本单位无社会保障和就业支出

（四）医疗卫生支出6.72万元。主要用于：本单位职工基本医疗保障支出。

（五）住房保障支出2.66万元。主要用于：用于职工住房改革补贴。

（六）文化体育与传媒支出10万元。主要用于安全文化建设支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2015年公务接待费11.84万元,较2014年决算数下降了4.8%，主要原因是减少了接待人次。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待共计支出11.84万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年本单位公务用车购置及运行维护费2.8万元,与2014年决算数持平。

2015年本单位未新购置公务用。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出2.8万元，用于日常安全生产监管监察工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、本单位无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

安监局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计30.88万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

本单位无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产情况说明。

• 附件 1：[点击下载]金堂县安监局2015年部门决算编制说明