金堂县官仓镇人民政府2015年部门预算情况说明
一、基本情况
(一)机构设置和主要职责。
党委行政办公室:负责乡、镇(社区)机关及直属单位组织、纪检、宣传、武装、人事、保密、人民团体、精神文明建设、目标管理督查、档案管理、会议、文秘、提案议案、政务服务及机关事务等管理协调工作;承办上级交办的其他工作。
群众工作办公室:负责辖区统战、民族宗教、群众来信来访、各类应急事件处理、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定等工作;负责辖区安全协调处理和安全生产监督管理工作;承办上级交办的其他工作。
推进城乡一体化办公室:负责辖区城乡一体化建设,负责辖区经济发展、商业流通、规划、协调、服务工作;负责辖区的统计工作;负责辖区水利基础设施建设、防汛管理工作;承办上级交办的其他工作。
城乡建设管理办公室:负责辖区城乡建设规划、管理工作;负责辖区城镇、交通基础设施建设、管理工作;负责辖区房屋建设、管理工作;负责对辖区市容、环境卫生、园林、绿化、环保依法进行管理和监管;负责辖区防火、防灾、防震等工作;承办上级交办的其他工作。
财政所:负责辖区的财政、农村经营管理、国有资产和集体资产的管理工作;监督检查财经纪律执行情况;协助有关部门开展工商、税务、物价等检查、监督工作;承办上级交办的其他工作。
食品药品和卫计生管理办公室:负责行政执法、统计PIP系统、免费孕前优生健康检查、生殖健康检查、科技服务、药具发放、宣传教育、计生协会、计生三结合食品、药品安全、卫生防疫工作;承办上级交办的其他工作。
民政事务办公室:负责低保、五保的申报和复核、救灾救济和临时救助、双拥优抚、殡葬、老龄、残联、基层民主政权建设、低保户和低保户边缘户土坯房改造、社区建设管理和服务工作;承办上级交办的其他工作。
事业管理服务中心:负责群众文化、体育活动、收集整理民间文化遗产、广播电视宣传、劳动保障服务、统计调查、失业人员管理和再就业、劳动力培训和输出、人才资源统计与管理;承办上级交办的其他工作。
(二)人员情况。
截止2015年8月,共有编制61名,实有在职人员61人。其中:行政编制22名,实际22人;事业编制34名,实际34人;工勤编制5名,实际5人。离退休人员15人,其中:离休人员0人,退休人员15人
二、收支预算说明
(一)收入预算说明。
2015年部门预算收入总计740.94万元,比2014年720.41万元增加19.53万元,增长2.71%。其中:公共财政预算收入740.94万元。
具体情况说明如下:
当年财政预算拨款740.94万元,比2014年720.41万元增加19.53万元,增长2.71%。主要原因是调资、人员增加、项目支出增加。
(二)支出预算说明。
2015年部门预算支出总计740.94万元,比2014年720.41万元增加19.53万元,增长2.71%。
具体情况:
1.基本支出预算638.19 万元,比 2014 年603.51 万元增加34.68 万元,增长5.74 %。其中:财政拨款 638.19 万元。基本支出包括:人员支出 321.87 万元,对个人和家庭的补助支出 249.77 万元,基本公用支出 66.55 万元。变动的主要原因是调资、人员增加。
2.项目支出预算 102.75 万元,比 2014 年116.90 万元减少14.15万元,下降12%。其中:财政拨款 102.75 万元。
(三)项目支出预算支持的主要方向。
2015年项目预算102.75万元,其中:2014年当年项目预算116.9万元。支持的主要项目如下:
1.人大事务代表工作项目支出0.27万元。主要用于人代会相关工作支出。
2.乡镇政府运转综合财力保障项目支49.14万元。主要用于乡镇政府运转等支出。
3.邮电费交通费项目支出12.14万元。主要用于协税护税激励等支出。
4.乡镇纪委工作经费项目支出5.00万元。主要用于纪检监察事务工作等支出。
5.环境卫生综合整治及公共设施维护经费项目支出20.00万元。主要用于环境卫生综合整治及公共设施维护等支出。
6、村(社区)办公经费16.2万元,主要用于村社区办化费。
附:1.收支预算总表
2.项目支出预算表
附1
收支预算总表
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单位:万元 |
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项 目 |
2015年 预算数 |
项 目 |
2015年 预算数 | ||||
一、当年财政拨款收入 |
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一、基本支出 |
638.19 | ||||
其中:公共财政预算拨款收入 |
740.94 |
其中:人员支出 |
321.87 | ||||
基金预算收入 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
249.77 | ||||
二、当年事业收入 |
|
基本公用支出 |
66.55 | ||||
三、事业单位经营收入 |
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| ||||
四、上级补助收入 |
|
二、项目支出 |
102.75 | ||||
五、附属单位上缴收入 |
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行政运转类 |
102.75 | ||||
六、其他收入 |
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事业发展类 |
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社会保障类 |
| ||||
|
|
经济建设类 |
| ||||
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|
三、上缴上级支出 |
| ||||
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|
四、对附属单位补助支出 |
| ||||
本年合计 |
740.94 |
本年支出合计 |
740.94 | ||||
七、用事业基金弥补收支差额 |
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五、事业单位结余分配 |
| ||||
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
| ||||
其中:上年财政拨款指标结转 |
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六、结转下年 |
| ||||
收 入 总 计 |
740.94 |
支 出 总 计 |
740.94 | ||||
附2
单位:万元
项目 |
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金额 | ||
科目编码 |
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单位名称 |
|
类 |
款 |
项 | ||
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|
|
合计 |
102.75 |
|
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|
官仓镇人民政府本级 |
102.75 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
66.55 |
|
01 |
|
人大事务 |
0.27 |
|
01 |
08 |
人大代表补助 |
0.27 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
61.28 |
|
|
01 |
乡镇政府运转综合财力保障等经费 |
49.14 |
|
|
01 |
邮电费交通费 |
12.14 |
|
11 |
|
纪检监查事务 |
5 |
|
|
99 |
乡镇纪委工作经费 |
5 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
20 |
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
20 |
|
|
01 |
环境卫生综合整治及公共设施维护经费 |
20 |
213 |
|
|
农林水支出 |
16.2 |
|
07 |
|
农村综合改革 |
16.2 |
|
|
05 |
村(社区)办公经费 |
16.2 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
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