金堂县三溪镇2015年部门预算情况说明

一、  基本情况

（一）机构设置和主要职责

三溪镇内设8个机构，无下属单位。

三溪镇人民政府主要职责是认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。重点履行好促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推行基层民主，促进农村和谐四方面的基本职能。

2015年我镇围绕“五大兴市战略”，重点做好以下几方面工作：

1、抢抓工业发展机遇，服务成都工业战略前沿区。

2、发展现代农业优势，加快建设“脐橙之乡”。

3、挖掘乡村旅游禀赋，加快建设“花果之乡”。

4、创新管理改善民生，加快建设“幸福之乡”。

5、全面加强党的建设，夯实组织保障。

（二）人员情况

截止2015年8月，共有编制59人，实有在职人员59人。其中：行政编制28人，实际28人；事业编制30人，实际30人；工勤编制14人，实际14人。离退休人员33人，其中：离休人员0人，退休人员33人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015年三溪镇部门预算收入总计1145.31万元，比2014年996.10万元增加149.21万元，增长14.98%。其中：公共财政预算收入1145.31万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款1145.31万元，比2014年996.10万元增加149.21万元，增长14.98%。主要原因是：人员工资调整。

（二）支出预算说明

2015年三溪镇部门预算支出总计1145.31万元，比2014年996.10万元增加149.21万元，增长14.98%。

具体情况：

1、基本支出预算799.77万元，比2014年787.77万元增加12万元，增长1.52%。其中：财政拨款799.77万元。基本支出包括：人员支出299.35万元，对个人和家庭的补助支出437.68万元，基本公用支出62.74万元。变动的原因是人员工资调整。

2、项目支出预算345.54万元，比2014年208.33万元增加137.21万元，增长65.86%。其中：财政拨款345.54万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2015年项目支出预算345.54万元，其中2014年当年项目预算208.33万元。支持的主要项目如下：

1、人大事务项目经费0.35万元。主要用于人大代表补助。

2、政府办公厅(室)及相关事务项目经费176.47万元。主要用于交通费、通讯费、乡镇政府运转综合财力保障等经费。

3、纪检监察事务项目经费5.00万元。主要用于乡镇纪委办案工作经费。

4、城乡社区公共设施项目经费120.32万元。主要用于小城镇基础设施建设。

5、城乡社区环境卫生项目经费20.00万元。主要用于环境卫生综合整治及公共设施维护。

6、农村综合改革项目经费23.40万元。主要用于村（社区）办公经费。