附件2

金堂县金龙镇2016年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县金龙镇2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、  因公出国（境）经费

2016年我镇未安排出国（境）预算。

二、公务接待费

2016年预算安排15.71万元，较2015年预算减少10%。

三、公务用车购置及运行维护费

金堂县金龙镇系统核定车编5辆，实际车辆保有量为5辆。2016年预算安排车辆运行及购置费7.85万元，其中：购置经费0万元，车辆运行维护支出7.85万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

附：

金堂县金龙镇2016年财政拨款

“三公”经费预算情况表

附件3

金堂县金龙镇2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

金堂县金龙镇主要负责辖区内社会事业发展和维护社会稳定等工作。内设9个办公室，无下属单位。

（二）人员情况

截止2016年4月，共有编制42名，实有在职人员42人。其中：行政编制22名，实际22人；事业编制15名，实际15人；工勤编制5名，实际5人。离退休人员22人，其中：离休人员0人，退休人员22人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计770.21万元，其中：公共财政预算收入770.21万元。

（二）支出预算说明

2016年部门预算支出总计770.21万元，其中：基本支出预算642.55万元，项目支出预算127.66万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2016年项目预算127.66万元,支持的主要项目如下：

1．乡镇统筹城乡发展经费54.05万元，主要用于促进本乡镇社会事业发展、提供社会公共服务等工作。

2．城乡环境整治经费20万元，主要用于辖区内城乡环境卫生综合整治工作。

3.纪检监察事务经费5万元，主要用于纪委办案经费支出。

4.对村民委员会和村党支部的补助经费15万元，主要用于村（社区）办公经费。

5.公共设施运行维护经费33.61万元，主要用于辖区内场镇道路、路灯、绿化等公共设施的维护。