金堂县金龙镇人民政府

2015年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

金堂县金龙镇人民政府的基本职能包括：

（一）落实政策。

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。

科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。

坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。

加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。

进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2015年我镇主要做好了产业结构调整、基础设施建设、保障和改善民生以及促进经济发展工作；做好了城乡环境综合整治工作；做好了社会治安和安全生产监管等社会公共服务工作等。

二、部门概况

我镇内设党政办、财政所、推进办、民政办、食药卫计办、群工办、事管中心、综合办、整治办，9个办公室，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2015年金龙镇收入决算总额为1632.58万元，其中：当年财政拨款收入1632.58万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加76.15万元，主要原因：增加2014、2015年在职人员津补贴提标补助。

2015年金龙镇支出决算总额为1632.58万元，其中：一般公共服务支出682.11万元，文化体育与传媒支出 7.63万元，社会保障和就业支出187.25万元，医疗卫生与计划生育支出49.06万元，城乡社区支出49.87 万元，农林水支出 625.31万元，住房保障支出3.46万元，其他支出27.89万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加76.15万元，主要原因: 增加 2014、2015 年在职人员津补贴提标补助。

四、财政拨款支出决算情况

金龙镇财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出682.11万元。主要用于政府机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

（二）文化体育与传媒7.63万元，主要用于群众文化体育事业发展的相关支出。

（三）社会保障和就业支出187.25万元，主要用于农村五保、城乡低保、伤残军人等民政优抚救济对象的补助支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出49.06万元，主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费以及计划生育事业业务相关支出。

（五）城乡社区支出49.87万元，主要用于城乡环境卫生综合整治和辖区内场镇道路、路灯、绿化等公共设施的维护。

（六）农林水支出625.31万元，主要用于村组干部补助、村办公经费、村级公共服务和社会管理以及村级一事一议等支出。

（七）住房保障支出3.46万元，主要用于职工的住房公积金支出。

（八）其他支出27.89万元，主要用于基层政权建设，危旧房屋修缮。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年我单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费15.71万元,较2014年决算数下降10%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：我单位无外事接待费支出。国内公务接待313批次，2616人，共计支出 15.71万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费7.85万元,较2014年决算数下降5.17%，主要主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

截至2015年12月底，我单位共有公务用车5辆，其中：轿车 2 辆、越野车1辆，计生服务面包车1辆、农产品质量检测车1辆。

2015年车辆运行维护费支出7.85万元，用于下村、外出公务办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计169.1万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

本单位2015年没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位 2015 年没有发生国有资产占有使用情况。