一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

金堂县云合镇主要负责辖区内社会事业发展和维护社会稳定等工作。内设8个办公室，无下属单位。

（二）人员情况。

截止2015年8月，共有编制53名，实有在职人员53人。其中：行政编制25名，实际25人；事业编制25名，实际25人；工勤编制3名，实际3人。离退休人员33人，其中：离休人员0人，退休人员33人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2015年部门预算收入总计849.99万元，比2014年851.07万元减少1.08万元，下降0.13%。其中：公共财政预算收入849.99万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款849.99万元，比2014年851.07万元减少1.08万元，下降0.13%。主要原因是严格执行中央、省、市预算相关规定。

（二）支出预算说明。

2015年部门预算支出849.99万元，比2014年851.07万元减少1.08万元，下降0.13%。

具体情况：

1.基本支出预算732.45万元，比 2014 年716.01万元增加16.44万元，增长2.3%。其中：财政拨款732.45万元。基本支出包括：人员支出293.52万元，对个人和家庭的补助支出377.87万元，基本公用支出61.06万元 。增加的主要原因是增加对日常运行经费，确保机构正常运转。

2.项目支出预算117.55万元，比 2014 年135.06万元减少17.51万元，下降12.96 %。其中：财政拨款117.55万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015年项目预算117.55万元，其中：2014年当年项目预算135.06万元。支持的主要项目如下：

1．城乡社区环境卫生项目经费20万元。主要用于辖区内城乡环境卫生综合整治工作。

2．对村民委员会和村党支部的补助22.2万元。主要用于村（社区）办公经费的补助。

3.代表工作补助0.31万元。主要用于人大代表会务工作。4.乡镇统筹城乡发展经费70.04万元。主要用于促进本乡镇社会事业发展、提供社会公共服务等工作。

5.纪检监察队伍建设资金5万元。主要用于乡镇纪检监察干部日常办案等支出。

附3-1

收支预算总表

附3-2

项目支出预算表

                                                        单位：万元