一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

金堂县云合镇人民政府是行政单位，主要负责辖区内各项社会事业发展和维护社会稳定等工作。内设8个办公室，无下属单位。

（二）人员情况

截止2016年1月，共有编制51名，实有在职人员51人。其中：行政编制23名，实际23人；事业编制26名，实际26人；工勤编制2名，实际2人。离退休人员31人，其中：离休人员0人，退休人员31人。社保补差人员1人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2016年部门预算收入总计985.76万元，比2015年849.99万元增加135.77万元，增长15.97%。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款收入985.76万元，比2015年849.99万元增加135.77万元，增长15.97%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的支出增加及机关正常运转经费增加等。

（二）支出预算说明。

2016年部门预算支出985.76万元，比2015年849.99万元增加135.77万元，增长15.97%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的支出增加及机关正常运转经费增加等。

具体情况说明如下：

1.基本支出预算852.38万元，比 2015 年732.45万元增加119.93万元，增长16.37%。

基本支出包括：人员支出362.63万元，对个人和家庭的补助支出428.90万元，日常公用支出60.85万元。

2.项目支出预算133.38万元，比 2015 年117.55万元增加15.83万元，增长13.47%。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016年项目支出预算133.38万元，支持的主要项目如下：

1.代表工作补助0.31万元。主要用于人大代表会务工作。

2.纪检监察队伍建设资金5万元。主要用于乡镇纪检监察干部日常办案等支出。

3．城乡社区环境卫生项目经费20万元。主要用于辖区内城乡环境卫生综合整治工作。

4．对村民委员会和村党支部的补助22.2万元。主要用于村（社区）办公经费的补助。

5.乡镇统筹城乡发展经费85.87万元。主要用于促进本乡镇各项社会事业发展、提供社会公共服务等。

附1-1

收支预算总表

附1-2

项目支出预算表

                                                        单位：万元